关于淮南经济技术开发区2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案及2026年部门预算编制情况的公开

一、2025年财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况。2025年，经开区财政收入完成63155万元。一是一般公共预算收入62101万元。一般公共预算收入年初预算数59342万元，超收2759万元，增长12%。其中，税收收入完成61737万元，同比增长12.5%，非税收入完成364万元。二是政府性基金收入806万元。三是国有资本经营预算收入248万元。

（二）财政支出完成情况。2025年，经开区财政支出完成74915万元。一是一般公共预算支出64124万元。一般公共预算财政支出年初预算数63961万元，加上年结转及上级转移支付等因素，一般预算财政支出为64124万元。二是政府性基金支出10717万元。其中：非标债支出4800万元，土地储备专项债支出2600万元。三是国有资本经营支出74万元。其中：上级转移支付14万元。

（三）重要事项变动情况。一是财政往来款变动情况。其他应付款新增2107万元，其他应收款减少2287万元。二是经开区地方政府债券变动情况。2025年新增一般债券12692万元、专项债券7400万元，从年终结算中扣除全年债券利息及兑付服务费4099万元。截至2025年12月31日，经开区现存地方政府一般债券余额43699万元，专项债券余额97600万元。三是“三公”经费变动情况。2025年“三公”经费支出65.9万元，同比下降0.6%，其中，公务接待费17.3万元，公务用车运行费40.6万元，因公出国费8.0万元，新增公务用车购置费0万元。

二、2026年财政预算收支草案

2026年经开区财政部门持续完善与财力相匹配的“三保”民生支出机制，在有效支持经开区高质量发展中，削减压缩一般性支出，集中财力强化对大事、要事的保障，围绕中心工作高质量发展形成2026年财政预算收支草案。

——一般公共预算安排情况

（一）一般公共预算收入安排情况。在2025年完成数62101万元的基础上按5%的增幅测算，2026年地方一般公共预算收入预测数为65206万元。其中，税收收入64606万元，同比增长5%；非税收入600万元。

（二）一般公共预算财力及支出安排情况。2026年预计收入65206万元，加一般性转移支付资金1084万元，加专项转移支付资金17万元，加上年结转结余资金1229万元，减营改增基数2121万元，减上解支出4499万元，预计财力60916万元，相应安排支出预算60916万元，其中，本级财力安排支出59687万元。经开区地方财政一般公共预算收支平衡。

（三）“三公”经费预算安排情况。2026年“三公”经费预算数93.5万元，增加27.5万元。其中，公务接待费27万元；公务用车运行29万元；因公出国费10万元；新增城管车辆运行费14万；新增公务用车购置13.5万元。

——政府性基金预算安排情况。2026年经开区政府性基金预算收入200万元，加上级转移支付收入8万元，加上年结转结余资金747万元，预计财力955万元。相应安排支出预算955万元，其中，本级财力安排支出200万元。经开区地方财政政府性基金预算收支平衡。

——国有资本经营预算安排情况。2026年经开区国有资本经营预算收入180万元，预计财力180万元。相应安排支出预算180万元，其中，本级财力安排支出180万元。经开区国有资本经营预算收支平衡。

三、2026年财政部门预算编制情况

——部门预算编制标准

（一）工资及津补贴。以2025年9月工资表为基准，数据由社会发展局提供，据实核算。离退休人员由社会发展局统一编制。

（二）综合定额公务费。行政在编在职人员9000元/人/年标准，事业在编在职人员6000元/人/年标准，雇员在职人员6000元/人/年标准。

（三）会议培训费。按在编在岗1000元/人/年标准编制（不含教育）。

（四）车辆运行经费。以市公车改革办确定的保留平台车辆，按每车每年58000元标准编制，由党政办编制（党政办5辆），新增城管车辆运行费14万。

（五）教育公用经费。按公办幼儿园生均公用经费600元/生·年、普惠幼儿园生均公用经费400元/生·年、城乡义务教育学校生均公用经费小学745元/生·年、中学965元/生·年、特殊教育学生生均公用经费6000元/生·年标准核定编制；在校生不足100人的农村小学和教学点按100人核定；农村学校区级配套需占比16%，城市学校区级配套需占比8%；该项目由社会发展局义保经费区级配套部分定额编制。

——2026年部门预算安排情况

2026年本级财力安排支出59687万元,同比增加5157万元，主要包括以下几个方面：

（一）“三保”支出20234万元，占支出预算34%。主要是保工资、保民生和保运转，与2025年年初预算持平。

（二）债务支出1220万元，占支出预算2.0%。主要是消化政府债务，与2025年年初预算持平。

（三）产业扶持项目支出25278万元，占支出预算42.3%。主要是用于企业政策兑现，国有企业注册资本金，同比增加1735万元。

（四）基础设施建设支出4500万元，占支出预算7.5%。主要是园区内基础设施建设，与2025年年初预算持平。

（五）土地报批征迁类支出3200万元，占支出预算5.4%主要用于项目建设前期土地报批征迁费用，与2025年年初预算持平。

（六）高塘湖水系改造项目4658万元，占支出预算7.8%。用于2024年淮河流域（淮南经开区)高塘湖流域水系生态修复工程项目。

（七）预备费597万元，占支出预算1%。主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支，比2025年增加57万元。