关于淮南经济技术开发区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案及2025年部门预算编制情况的公开

一、2024年财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况。2024年，经开区财政收入完成55636万元。一是一般公共预算收入55460万元。一般公共预算收入预算数52240万元，超收3220万元，一般公共预算收入预算变动55460万元，完成调整预算100%，增长14.7%。其中，税收收入完成54889万元，同比增长18.4%，非税收入完成571万元。二是政府性基金收入176万元。

（二）财政支出完成情况。2024年，经开区财政支出完成67167万元。一是一般公共预算支出51187万元。一般公共预算财政支出预算数48113万元，加上年结转及上级转移支付等因素，一般预算财政支出预算变动为51187万元，完成调整预算的100%。二是政府性基金支出15966万元。其中：非标债支出13400万元。三是国有资本经营支出14万元。其中：上级转移支付14万元。

（三）重要事项变动情况。一是财政往来款变动情况。其他应收款新增2279万元，其他应付款减少876万元。二是经开区地方政府债券变动情况。2024年新增一般债券9600万元、专项债券18100万元，从年终结算中扣除全年债券利息及兑付服务费3598万元。截至2024年12月31日，经开区现存地方政府一般债券余额45110万元，专项债券余额90200万元。三是“三公”经费变动情况。2024年“三公”经费实际支出54.4万元，同比下降3.5%，其中，因公出国经费8.5万元；公务接待费16.9万元；公务用车运行费29万元；新增公务用车购置费0万元。

二、2025年财政预算收支草案

2025年经开区财政部门持续完善与财力相匹配的“三保”民生支出机制，在有效支持经开区高质量发展中，削减压缩一般性支出，集中财力强化对大事、要事的保障，围绕中心工作高质量发展形成2025年财政预算收支草案。

——一般公共预算安排情况

（一）一般公共预算收入安排情况。在2024年完成数55460万元的基础上按7%的增幅测算，2025年地方一般公共预算收入预测数为59342万元。其中，税收收入58731万元，同比增长7%；非税收入611万元。

（二）一般公共预算财力及支出安排情况。2025年预计收入59342万元，加一般性转移支付资金1177万元，加专项转移支付资金34万元，加上年结转结余资金9891万元，减营改增基数2121万元，减上解支出4362万元，预计财力63961万元，相应安排支出预算63961万元，其中，本级财力安排支出54070万元。经开区地方财政一般公共预算收支平衡。

（三）“三公”经费预算安排情况。2025年“三公”经费预算数66万元，与上年持平。其中，公务接待费29万元；公务用车运行29万元；因公出国费8万元。

——政府性基金预算安排情况。

2025年经开区政府性基金预算收入400万元，加上级转移支付收入30万元，加上年结转结余资金225万元，预计财力655万元。相应安排支出预算655万元，其中，本级财力安排支出400万元。经开区地方财政政府性基金预算收支平衡。

——国有资本经营预算安排情况。

2025年经开区国有资本经营预算收入60万元，预计财力60万元。相应安排支出预算60万元，其中，本级财力安排支出60万元。经开区国有资本经营预算收支平衡。

三、2025年财政部门预算编制情况

——部门预算编制标准

（一）工资及津补贴。以2024年8月工资表为基准，数据由社会发展局提供，据实核算。离退休人员由社会发展局统一编制。

（二）综合定额公务费。行政在编在职人员9000元/人/年标准，事业在编在职人员6000元/人/年标准，雇员在职人员6000元/人/年标准。

（三）会议培训费。按行政在编在岗1000元/人/年标准编制（不含事业编制）。

（四）车辆运行经费。以市公车改革办确定的保留平台车辆，按每车每年58000元标准编制，由党政办编制（党政办5辆）。

（五）教育公用经费。按公办幼儿园生均公用经费600元/生·年、普惠幼儿园生均公用经费400元/生·年、城乡义务教育学校生均公用经费小学745元/生·年、中学965元/生·年、特殊教育学生生均公用经费6000元/生·年标准核定编制；在校生不足100人的农村小学和教学点按100人核定；农村学校区级配套需占比16%，城市学校区级配套需占比8%；该项目由社会发展局义保经费区级配套部分定额编制。

——2025年部门预算安排情况

2025年本级财力安排支出54530万元,同比增加6530万元，主要包括以下几个方面：

（一）“三保”支出19436万元，占支出预算35.6%。主要是保工资、保民生和保运转，与2024年年初预算持平。

（二）债务支出2770万元，占支出预算5.1%。主要是消化政府债务，与2024年年初预算持平。

（三）产业扶持项目支出23514万元，占支出预算43.1%。主要是用于企业政策兑现，新增国有企业注册资本金，同比增加4241万元。

（四）基础设施建设支出5070万元，占支出预算9.3%。主要是园区内基础设施建设，新增城市基础设施配套支出，同比增长820万元。

（五）土地报批征迁类支出3200万元，占支出预算5.9%。主要用于项目建设前期土地报批征迁费用，同比增长1200万元。

（六）预备费540万元，占支出预算1%。2025年新增事项，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

附件：1.附件1：2025年地方财政预算表.xlsx

         2.附件2：绩效目标公开.zip