关于淮南经济技术开发区2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案及2024年部门预算编制情况的公开

一、2023年财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况。2023年，经开区地方一般公共预算收入完成48370万元，完成年初预算100%，同比增长15.5%。其中，税收收入完成46340万元，同比增长16.4%，非税收入完成2030万元。

（二）财政支出完成情况。2023年，经开区地方一般公共预算支出45357万元。一般公共预算财政支出预算数44639万元，加上年结转及上级转移支付等因素，一般公共预算财政支出预算变动为45357万元，完成调整预算的100%。

（三）重要事项变动情况。一是财政往来款变动情况。减少2360万元其他应收款，新增245万元其他应付款。二是经开区地方政府债券变动情况。2023年到期置换一般债券6810万元，特殊再融资一般债券6291万元，偿还一般债券40万元，新增专项债券8400万元，从年终结算中扣除全年债券利息及兑付服务费等3235万元。截止2023年12月31日，经开区现存地方政府一般债券余额35510万元，专项债券余额72100万元。三是“三公”经费变动情况。2023年“三公”经费实际支出56.4万元，同比下降0.3%，其中，公务接待费33.9万元；公务用车运行费22.5万元；新增公务用车购置费0万元；因公出国费0万元。

二、2024年财政预算收支草案

2024年经开区财政部门持续完善与财力相匹配的“三保”支出机制，在有效支持经开区高质量发展中，削减压缩一般性支出，集中财力强化对大事、要事的保障，围绕中心工作高质量发展形成2024年财政预算收支草案。

——一般公共预算安排情况

（一）地方财政收入预算安排情况。在2023年完成数48370万元的基础上按8%的增幅测算，2024年地方一般公共预算收入预测数为52240万元。其中，税收收入50047万元，同比增长8%；非税收入2193万元。

（二）地方财政可用财力及支出安排情况。2024年预计财政收入52240万元，加上年结转及上级转移支付等因素，减营改增基数上解支出等因素，预计2024年可用财力48113万元，相应按48113万元安排支出预算（含上年结转结余113万元）。经开区地方财政一般公共预算收支平衡。

（三）“三公”经费预算安排情况。2023年“三公”经费预算数66万元，同比下降5%。其中，公务接待费29万元；公务用车运行29万元；因公出国费8万元。

——政府性基金预算安排情况

2024年经开区政府性基金预算收入400万元，加政府性基金补助收入2万元，可安排的政府性基金收入总量为402万元。2024年经开区政府性基金预算支出402万元。经开区地方财政政府性基金预算收支平衡。

三、2024年财政部门预算编制情况

——部门预算编制标准

（一）工资及津补贴。以2023年8月工资表为基准，数据由社会发展局提供，据实核算。离退休人员由社会发展局统一编制。

（二）综合定额公务费。行政在编在职人员6000元/人/年标准，事业在编在职人员4000元/人/年标准，雇员在职人员4000元/人/年标准。

（三）会议培训费。按在编在岗1000元/人/年标准编制（不含教育）。

（四）车辆运行经费。以市公车改革办确定的保留平台车辆，按每车每年58000元标准编制，由党政办编制（党政办5辆）。

（五）教育公用经费。按公办幼儿园生均公用经费600元/生·年、普惠幼儿园生均公用经费400元/生·年、城乡义务教育学校生均公用经费小学745元/生·年、中学965元/生·年、特殊教育学生生均公用经费6000元/生·年标准核定编制；在校生不足100人的农村小学和教学点按100人核定；农村学校区级配套需占比16%，城市学校区级配套需占比8%；该项目由社会发展局义保经费区级配套部分定额编制，总额是115.36万元。

——2024年部门预算安排情况

2024年本级财力安排支出48000万元,同比增加4000万元，主要包括以下几个方面：

（一）“三保”支出19604.66万元，占支出预算40.7%。主要是保基本民生、保工资和保运转，压减非重点、非刚性支出797万元，新增重点项目支出502万元。

（二）债务支出2872万元，占支出预算6.0%。主要是消化政府债务，按照债务化解计划执行，同比下降1503万元。

（三）产业扶持项目支出19273.74万元，占支出预算40.1%。主要是用于企业政策兑现，同比增加4248万元。

（四）基础设施建设支出4249.60万元，占支出预算8.9%。主要是园区内基础设施建设，与2023年年初预算持平。

（五）土地报批征迁类支出2000万元，占支出预算4.3%。主要用于项目建设前期土地报批征迁费用，同比增加1800万元。