关于淮南经济技术开发区2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案及2024年部门预算编制情况的公开

发布日期:2024-01-17 11:46 【字号:   阅读:

一、2023年财政预算执行情况

(一)财政收入完成情况。2023年,经开区地方一般公共预算收入完成48370万元,完成年初预算100%,同比增长15.5%。其中,税收收入完成46340万元,同比增长16.4%,非税收入完成2030万元。

(二)财政支出完成情况。2023,经开区地方一般公共预算支出45357万元。一般公共预算财政支出预算数44639万元,加上年结转及上级转移支付等因素,一般公共预算财政支出预算变动为45357万元,完成调整预算的100%

(三)重要事项变动情况。一是财政往来款变动情况。新增2360万元其他应收款,新增245万元其他应付款。二是经开区地方政府债券变动情况。2023年到期置换一般债券6810万元,特殊再融资一般债券6291万元,偿还一般债券40万元,新增专项债券8400万元,从年终结算中扣除全年债券利息及兑付服务费等3235万元。截止20231231日,经开区现存地方政府一般债券余额35510万元,专项债券余额72100万元。三是三公经费变动情况。2023“三公”经费实际支出56.4万元,同比下降0.3%,其中,公务接待费33.9万元;公务用车运行费22.5万元;新增公务用车购置费0万元;因公出国费0万元。

二、2024年财政预算收支草案

2024年经开区财政部门持续完善与财力相匹配的三保支出机制,在有效支持经开区高质量发展中,削减压缩一般性支出,集中财力强化对大事、要事的保障,围绕中心工作高质量发展形成2024年财政预算收支草案。

——一般公共预算安排情况

(一)地方财政收入预算安排情况。2023年完成数48370万元的基础上按8%的增幅测算,2024年地方一般公共预算收入预测数为52240万元。其中,税收收入50047万元,同比增长8%;非税收入2193万元。

(二)地方财政可用财力及支出安排情况。2024年预计财政收入52240万元,加上年结转及上级转移支付等因素,减营改增基数上解支出等因素,预计2024年可用财力48113万元,相应按48113万元安排支出预算(含上年结转结余113万元)。经开区地方财政一般公共预算收支平衡。

(三)“三公”经费预算安排情况。2023三公经费预算数66万元,同比下降5%。其中,公务接待费29万元;公务用车运行29万元;因公出国费8万元。

——政府性基金预算安排情况

2024年经开区政府性基金预算收入400万元,加政府性基金补助收入2万元,可安排的政府性基金收入总量为402万元。2024年经开区政府性基金预算支出402万元。经开区地方财政政府性基金预算收支平衡。

三、2024年财政部门预算编制情况

——部门预算编制标准

(一)工资及津补贴。20238月工资表为基准,数据由社会发展局提供,据实核算。离退休人员由社会发展局统一编制。

二)综合定额公务费。行政在编在职人员6000//年标准,事业在编在职人员4000//年标准,雇员在职人员4000//年标准。

(三)会议培训费。按在编在岗1000//年标准编制(不含教育)。

(四)车辆运行经费。以市公车改革办确定的保留平台车辆,按每车每年58000元标准编制,由党政办编制(党政办5辆)。

(五)教育公用经费。按公办幼儿园生均公用经费600/·年、普惠幼儿园生均公用经费400/·年、城乡义务教育学校生均公用经费小学745/·年、中学965/·年、特殊教育学生生均公用经费6000/·年标准核定编制;在校生不足100人的农村小学和教学点按100人核定;农村学校区级配套需占比16%,城市学校区级配套需占比8%;该项目由社会发展局义保经费区级配套部分定额编制,总额是115.36万元。

——2024年部门预算安排情况

2024年本级财力安排支出48000万元,同比增加4000万元,主要包括以下几个方面:

(一)“三保”支出19604.66万元,占支出预算40.7%。主要是保基本民生、保工资和保运转,压减非重点、非刚性支出797万元,新增重点项目支出502万元。

(二)债务支出2872万元,占支出预算6.0%。主要是消化政府债务,按照债务化解计划执行,同比下降1503万元。

(三)产业扶持项目支出19273.74万元,占支出预算40.1%。主要是用于企业政策兑现,同比增加4248万元。

(四)基础设施建设支出4249.60万元,占支出预算8.9%。主要是园区内基础设施建设,与2023年年初预算持平。

(五)土地报批征迁类支出2000万元,占支出预算4.3%主要用于项目建设前期土地报批征迁费用,同比增加1800万元。