关于淮南经济技术开发区2022年财政预算执行情况和
2023年财政预算草案及2023年部门预算编制情况的公开

一、2022年经开区财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况。2022年，经开区地方一般公共预算收入完成41881万元，完成年初预算100%，同比增长10%。其中，税收收入完成39807万元，同比增长17.4%，非税收入完成2074万元。

2022年收入分税种完成情况表

                            单位：万元

（二）财政支出完成情况。2022年，经开区财政支出完成64541万元。一是一般公共预算支出36150万元。一般公共预算财政支出预算数37408万元，加上年结转及上级转移支付等因素，一般预算财政支出预算变动为36789万元，完成调整预算的98.3%，结转下年639万元。二是政府性基金支出19970万元。其中：本级财力支出387万元，上级下达指标3944万元（含土地出让金分成3830万元），非标债支出14000万元，专项债利息支出1639万元。三是国有资本经营支出27万元。其中：上级转移支付27万元。四是专户支出8394万元。其中：上级下达土地出让金分成4383万元，本级财力支付4011万元。

2022年金库支出完成情况表

                                                单位：万元

（三）可用财力及结转结余情况。2022年经开区地方财政综合财力61563万元。一是一般公共预算可用财力41566万元。一般公共预算收入41881万元，加上级补助1552万元，加上年结转结余资金2576万元，加债务（转贷）收入4674万元，减上解支出9112万元，减安排预算稳定调解基金5万元，形成一般公共预算可用财力41566万元，相应安排一般公共预算支出36150万元，债务（转贷）支出4777万元，结转结余资金639万元，其中：上级资金结转639万元，本级资金结转0万元。经开区地方财政一般公共预算收支平衡。二是政府性基金可用财力19970万元。政府性基金收入387万元，加上级补助3944万元，加其他调入资金1639万元，加债务（转贷）收入14000万元，形成政府性基金可用财力19970万元，相应安排政府性基金支出19970万元。经开区地方财政政府性基金收支平衡。三是国有资本经营可用财力27万元。上级补助27万元，形成国有资本经营可用财力27万元，相应安排国有资本经营支出27万元。经开区地方财政国有资本经营收支平衡。

（四）重要事项变动情况。一是财政往来款变动情况。其中，新增6827万元其他应收款，新增5630万元其他应付款（专户5000万元，金库630万元）。二是经开区地方政府债券变动情况。2022年到期置换一般债券4674万元，偿还一般债券103万元，新增专项债券14000万元，从年终结算中扣除全年债券利息及兑付服务费2755.86万元。截止2022年12月31日，经开区现存地方政府一般债券余额29259万元，专项债券余额63700万元。三是“三公”经费变动情况。2022年三公经费支出实际支出56.6万元，同比增长34.4%，其中，公务接待费16.9万元，同比下降31.3%；公务用车运行费20.9万元，同比增长19.4%；新增公务用车购置费18.8万元，因公出国费0万元。

二、2023年财政预算收支草案

2023年经开区财政部门持续完善与财力相匹配的“三保”民生支出机制，在有效支持经开区高质量发展中，削减压缩一般性支出，集中财力强化对大事、要事的保障，围绕中心工作高质量发展形成2023年财政预算收支草案。

——一般公共预算安排情况

（一）地方财政收入预算安排情况。在2022年完成数41881万元的基础上按15%的增幅测算，2023年地方一般公共预算收入预测数为48163万元。其中，税收收入46163万元，同比增长15.97%；非税收入2000万元。

（二）地方财政可用财力及支出安排情况。2023年预计财政收入48163万元，加一般性转移支付资金1340万元，加专项转移支付资金30万元，加上年结转结余资金639万元，减营改增基数2121万元，减上解支出3412万元，预计2023年可用财力44639万元，相应按44639万元安排支出预算（含上年结转结余639万元）。经开区地方财政一般公共预算收支平衡。

（三）“三公”经费预算安排情况。2023年“三公”经费预算数69万元，同比下降5%。其中，公务接待费29万元；公务用车运行29万元；因公出国费11万元。

——政府性基金预算安排情况。2023年经开区政府性基金预算收入400万元，其中：城市基础设施配套收入160万元，其他政府性基金收入240万元；加政府性基金补助收入17万元，可安排的政府性基金收入总量为417万元。2023年经开区政府性基金预算支出417万元，其中：城市基础设施配套费安排的支出400万元，彩票公益金用于社会福利、体育社会公益事业支出17万元。经开区地方财政政府性基金预算收支平衡。

三、2023年财政部门预算编制情况

——部门预算编制标准

（一）工资及津补贴。以2022年10月工资表为基准，数据由社会发展局提供，据实核算。离退休人员由社会发展局统一编制。

（二）综合定额公务费。行政在编在职人员6000元/人/年标准，事业在编在职人员4000元/人/年标准，雇员在职人员4000元/人/年标准（新增事项）。

（三）会议培训费。按在编在岗1000元/人/年标准编制（不含教育）。

（四）车辆运行经费。以市公车改革办确定的保留平台车辆，按每车每年40000元标准编制，由党政办编制（党政办5辆）。

（五）教育公用经费。按公办幼儿园生均公用经费600元/生·年、普惠幼儿园生均公用经费400元/生·年、城乡义务教育学校生均公用经费小学675元/生·年、中学875元/生·年、特殊教育学生生均公用经费6000元/生·年标准核定编制；在校生不足100人的农村小学和教学点按100人核定；农村学校区级配套需占比16%，城市学校区级配套需占比8%；该项目由社会发展局义保经费区级配套部分定额编制，总额是124.28万元。

——2023年部门预算安排情况

2023年本级财力安排支出44000万元,同比增加8000万元，主要包括以下几个方面：

（一）“三保”支出19899.78万元，占支出预算45.23%。一是保工资支出9839.15万元，同比增加2997.40万元。其中，教师人员经费3821.56万元，同比增加1323.70万元；购买服务人员经费2171.16万元，同比增加971.16万元；税务人员经费465万元，同比增加465万元。二是保民生类支出1661.80万元，与2022年年初预算持平；三是运转类支出8397.83万元，同比增加654.57万元。

（二）债务支出4374.68万元，占支出预算9.95%。主要是消化政府债务，与2022年年初预算持平。

（三）产业扶持项目支出15025.54万元，占支出预算34.15%。主要是用于企业政策兑现，同比增加4406.60万元。

（四）基础设施建设支出4500万元，占支出预算10.23%。主要是园区内基础设施建设，与2022年年初预算持平。

（五）土地征迁类支出200万元，占支出预算0.44%。与2022年年初预算持平。

附件：1.2023年经开区地方财政预算公开表.xlsx

         2.淮南经济技术开发区2023年区级重大政策和重点项目预算绩效目标公开.zip