关于淮南经济技术开发区2021年财政预算草案及2021年部门预算编制情况的公告
区内各部门:
经淮南经济技术开发区管理委员会2021年第2次工委会议研究通过,现将淮南经济技术开发区(以下简称经开区)2021年财政预算草案和2021年部门预算编制情况公告如下:
一、2021年财政预算草案
按照《经开区2021年预算编制办法》规定的程序,财政局对各部门上报的预算进行整理及汇总后,形成2021年财政预算收支草案。
2021年公共财政预算安排情况
(一)公共预算收入情况
2021年,在2020年完成数35911万元的基础上按6%的增幅测算,2021年地方一般预算收入预算数为38066万元。
2021年地方一般预算收入分税种预算情况表 单位:万元
税 种 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
增幅(%) |
增值税 |
18077 |
20890 |
15.6 |
企业所得税 |
3003 |
3100 |
3.2 |
个人所得税 |
742 |
800 |
7.8 |
城市维护建设税 |
2658 |
2800 |
5.3 |
房产税 |
1675 |
1700 |
1.5 |
印花税 |
993 |
1000 |
0.7 |
城镇土地使用税 |
2623 |
2800 |
6.7 |
土地增值税 |
1771 |
1966 |
11 |
车船使用税 |
8 |
10 |
25 |
契税 |
|
|
|
非税收入 |
4361 |
3000 |
-31.2 |
合 计 |
35911 |
38066 |
6 |
(二)财力情况
全年财力36778万元,主要为地方财政收入38066万元,加体制补助120万元,加提前下达专项转移支付713万元,减去结算固定上解2121万元。
(三)公共预算支出情况
2021年经开区一般预算支出34712万元(含上级下达转移支付712万元),上解支出2065万元,为体制上解和部分市级年终结算资金,本级可用地方财力34000万元。
2021年经开区政府性基金上级下达转移支付1万元。
2021年财政支出预算情况表 单位:万元
支出大类 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
增幅(%) |
一般公共服务支出 |
3431 |
3728 |
8.7 |
公共安全 |
219 |
180 |
-17.8 |
教育 |
3154 |
3437 |
9 |
科学技术支出 |
4510 |
4800 |
6.4 |
文化体育与传媒 |
30 |
22 |
-26.7 |
社保和就业 |
2733 |
2599 |
-4.9 |
卫生健康 |
506 |
342 |
-32.4 |
节能环保 |
983 |
552 |
-43.8 |
城乡社区事务支出 |
10707 |
10640 |
-0.7 |
农林水支出 |
1623 |
1258 |
-22.4 |
资源勘探电力支出 |
2 |
|
- |
商业服务业支出 |
7900 |
5394 |
-31.7 |
自然资源海洋气象 |
2147 |
35 |
- |
灾害防治及管理支出 |
407 |
625 |
53.6 |
债务付息支出 |
1096 |
1100 |
- |
预备费 |
|
|
|
一般预算支出小计 |
39448 |
34712 |
-12 |
政府性基金支出 |
22037 |
1 |
- |
合计 |
61485 |
34713 |
- |
(四)三公经费预算
三公经费2021年预算数73万元,与2020年预算数持平。其中,公务接待费29万元;公务用车运行29万元;因公出国费15万元。
二、2021年部门预算编制情况
按照《关于编制2021年经开区部门预算的通知》和《关于2021年部门预算的编制说明》,经开区各部门年度预算经过初审、反馈、再审核并与各部门进行沟通,初步确定,现将预算编制情况汇报如下:
(一)部门预算编制标准
1、工资及津补贴情况在部门列示。以2020年10月工资表为准,数据由人社部门提供。离退休人员由社会发展局统一编制。
2、在编在职人员定额公务费按5000元/人年标准,聘用人员按2000元/人年标准计算编制(不含教育)。
3、一般会议费(业务协调费按1000元/人年标准编制(不含教育))。
4、车辆运行经费以市公车改革办确定的保留平台车辆,按每车每年40000元标准编制,由办公室编制(办公室5辆)。
5、教育公用经费按义保经费小学625元/人年标准核定编制。在校生不足100人的农村小学和教学点按100人核定。该项由社会发展局义保经费区级配套部分定额编制。
6、2021年专项资金由各个预算部门编制。所有项目需要按照项目安排依据填报,能编制到单位的要尽量编制到单位,难以及时编制到预算单位的,也要安排具体项目计划。
(二)2021年部门预算安排情况
2021年本级财力安排支出34000万元,其中基本支出5323万元,项目支出28677万元。
管委会内设部门合计32002万元:党政办公室1710万元(含工会);社会发展局8346万元(含人力局、教工委、村居);经贸发展局9263万元(含科技孵化器);建设发展局10162万元(含两公司、建管中心);财政局2071万元;招商局133万元;纪监工委22万元;投资服务中心42万元;会计核算中心24万元;安监局139万元;审计部门90万元。
派驻机构补充经费合计1998万元:城管分局230万元;市场监督管理局424万元;消防大队517万元;自然资源和规划分局35万元;税务局290万元;生态环境分局327万元;公安分局175万元。
(三)部门预算编制情况说明:
2021年部门预算总体与2020年相比有较大变化,相关说明如下:
1、管委会机关、教师人员经费预算中含有人员工资类2565万元,一次性奖励经费1050万元;购买服务人员经费1200万元;增资补资经费360万元;招商及秸秆禁烧奖励60万元。
2、管委会在职人员定额公务经费88万元。
3、办公室综治工作20万元,含精神病肇事肇祸预算10万元。
4、政府采购合计319.06万元,含新增矛盾调解中心信息化建设费用82万元,国产替代化项目178万元。
5、党政办食堂费用230万元,因人员新增较去年增加10万元。
6、党政办应急值班补助36万元。
7、人社局潘庄良种公司人员经费260万元。
8、教工委学前教育233万元,含2021年公办园人员工资120万元,公办园、普惠园生均补助26万元,公办园建设费用70万元。
9、村居刘郑村农村环境综合治理费用45万元,环境整治专项100万元,人居环境整治70万元,卫片整治费用10万元。
10、村居信访经费70万元。
11、村居文明创建经费200万元。
12、村居新冠肺炎防疫资金100万元。
13、安监局安全生产项目经费108万元,含有村居安全生产项目经费8万元。
14、审计业务经费90万元。
15、债券付息1100万元,为区财政本级一般债券29362万元债务利息。因非标债利息支付方式、支付规模不明确,暂在上级支出2065万元中体现,视情况调整。
16、城管分局经费230万元,含新增执法岗亭(2个)10万元。
17、市场监督管理局经费424万元,含新增企业质量品牌奖励149万元,智能电梯185万元。
18、生态环境分局经费327万元,含区环保中控项目256万元,环评咨询及专家评审费35万元,环境应急监测费用15万元。
19、公安分局经费175万元,含刑侦经费25万元,区招辅警各项经费15.34万元,乡镇辅警经费21.61万元。
20、企业政策兑现安排资金9860万元,含经贸局政策兑现9000万元,财政局土地使用税相关政策兑现160万元财政局垦地合作政策兑现700万元。
21、环卫社会化购买经费1075万元(含环卫处运转)。
22、基建经费5945万元。在一般预算内专项经费统一安排,结合经开区园区建设项目需要,内容涵盖实验中学、污水处理厂、污水管网、养老院建设、路网建设等。基本建设资金不足部分按资金性质从2021年土地清算分成返还安排。
23、土地报批、其他征迁经费预计从2021年土地出让金返还中安排。
24、新城公司、城镇公司贷款利息预计从2021年土地出让金返还中安排。
25、政府隐债化解1000万元。
附件:1.附件1、2021年预算公开表.xls