关于淮南经济技术开发区2021年财政预算草案及2021年部门预算编制情况的公告

发布日期:2021-03-17 17:14 来源:财政局 【字号:   阅读:

区内各部门:

经淮南经济技术开发区管理委员会2021年第2次工委会议研究通过,现将淮南经济技术开发区(以下简称经开区)2021年财政预算草案和2021年部门预算编制情况公告如下:

一、2021年财政预算草案

按照《经开区2021年预算编制办法》规定的程序,财政局对各部门上报的预算进行整理及汇总后,形成2021年财政预算收支草案。

2021年公共财政预算安排情况

(一)公共预算收入情况

2021年,2020年完成数35911万元的基础上按6%的增幅测算,2021地方一般预算收入预算数为38066万元。

    2021年地方一般预算收入分税种预算情况表         单位:万元

 

2020年执行数

2021年预算数

增幅(%

增值税

18077

20890

15.6

企业所得税

3003

3100

3.2

个人所得税

742

800

7.8

城市维护建设税

2658

2800

5.3

房产税

1675

1700

1.5

印花税

993

1000

0.7

城镇土地使用税

2623

2800

6.7

土地增值税

1771

1966

11

车船使用税

8

10

25

契税

 

 

 

非税收入

4361

3000

-31.2

合 计

35911

38066

6

(二)财力情况

全年财力36778万元,主要为地方财政收入38066万元,加体制补助120万元,加提前下达专项转移支付713万元,减去结算固定上解2121万元。

(三)公共预算支出情况

2021年经开区一般预算支出34712万元(含上级下达转移支付712万元),上解支出2065万元,为体制上解和部分市级年终结算资金,本级可用地方财力34000万元。

2021年经开区政府性基金上级下达转移支付1万元。

2021年财政支出预算情况表           单位:万元

支出大类

2020年执行数

2021年预算数

增幅(%

一般公共服务支出

3431

3728

8.7

公共安全

219

180

-17.8

教育

3154

3437

9

科学技术支出

4510

4800

6.4

文化体育与传媒

30

22

-26.7

社保和就业

2733

2599

-4.9

卫生健康

506

342

-32.4

节能环保

983

552

-43.8

城乡社区事务支出

10707

10640

-0.7

农林水支出

1623

1258

-22.4

资源勘探电力支出

2

 

-

商业服务业支出

7900

5394

-31.7

自然资源海洋气象

2147

35

-

灾害防治及管理支出

407

625

53.6

债务付息支出

1096

1100

-

预备费

 

 

 

一般预算支出小计

39448

34712

-12

政府性基金支出

22037

1

-

合计

61485

34713

-

(四)三公经费预算

三公经费2021年预算数73万元,与2020年预算数持平。其中,公务接待费29万元;公务用车运行29万元;因公出国费15万元。

二、2021年部门预算编制情况

按照《关于编制2021年经开区部门预算的通知》和《关于2021年部门预算的编制说明》,经开区各部门年度预算经过初审、反馈、再审核并与各部门进行沟通,初步确定,现将预算编制情况汇报如下:

(一)部门预算编制标准

1、工资及津补贴情况在部门列示。以202010月工资表为准,数据由人社部门提供。离退休人员由社会发展局统一编制。

2、在编在职人员定额公务费按5000/人年标准,聘用人员按2000/人年标准计算编制(不含教育)。

3、一般会议费(业务协调费按1000/人年标准编制(不含教育))。

4、车辆运行经费以市公车改革办确定的保留平台车辆,按每车每年40000元标准编制,由办公室编制(办公室5辆)。

5、教育公用经费按义保经费小学625/人年标准核定编制。在校生不足100人的农村小学和教学点按100人核定。该项由社会发展局义保经费区级配套部分定额编制。

62021年专项资金由各个预算部门编制。所有项目需要按照项目安排依据填报,能编制到单位的要尽量编制到单位,难以及时编制到预算单位的,也要安排具体项目计划。

(二)2021年部门预算安排情况

2021年本级财力安排支出34000万元,其中基本支出5323万元,项目支出28677万元。

管委会内设部门合计32002万元:党政办公室1710万元(含工会);社会发展局8346万元(含人力局、教工委、村居);经贸发展局9263万元(含科技孵化器);建设发展局10162万元(含两公司、建管中心);财政局2071万元;招商局133万元;纪监工委22万元;投资服务中心42万元;会计核算中心24万元;安监局139万元;审计部门90万元。

派驻机构补充经费合计1998万元:城管分局230万元;市场监督管理局424万元;消防大队517万元;自然资源和规划分局35万元;税务局290万元;生态环境分局327万元;公安分局175万元。

(三)部门预算编制情况说明:

2021年部门预算总体与2020年相比有较大变化,相关说明如下:

1、管委会机关、教师人员经费预算中含有人员工资类2565万元,一次性奖励经费1050万元;购买服务人员经费1200万元;增资补资经费360万元;招商及秸秆禁烧奖励60万元。

2、管委会在职人员定额公务经费88万元。

3、办公室综治工作20万元,含精神病肇事肇祸预算10万元。

4、政府采购合计319.06万元,含新增矛盾调解中心信息化建设费用82万元,国产替代化项目178万元。

5、党政办食堂费用230万元,因人员新增较去年增加10万元。

6、党政办应急值班补助36万元。

7、人社局潘庄良种公司人员经费260万元。

8、教工委学前教育233万元,含2021年公办园人员工资120万元,公办园、普惠园生均补助26万元,公办园建设费用70万元。

9、村居刘郑村农村环境综合治理费用45万元,环境整治专项100万元,人居环境整治70万元,卫片整治费用10万元。

10、村居信访经费70万元。

11、村居文明创建经费200万元。

12、村居新冠肺炎防疫资金100万元。

13、安监局安全生产项目经费108万元,含有村居安全生产项目经费8万元。

14、审计业务经费90万元。

15、债券付息1100万元,为区财政本级一般债券29362万元债务利息。因非标债利息支付方式、支付规模不明确,暂在上级支出2065万元中体现,视情况调整。

16、城管分局经费230万元,含新增执法岗亭(2个)10万元。

17、市场监督管理局经费424万元,含新增企业质量品牌奖励149万元,智能电梯185万元。

18、生态环境分局经费327万元,含区环保中控项目256万元,环评咨询及专家评审费35万元,环境应急监测费用15万元。

19、公安分局经费175万元,含刑侦经费25万元,区招辅警各项经费15.34万元,乡镇辅警经费21.61万元。

20、企业政策兑现安排资金9860万元,含经贸局政策兑现9000万元,财政局土地使用税相关政策兑现160万元财政局垦地合作政策兑现700万元。

21、环卫社会化购买经费1075万元(含环卫处运转)。

22、基建经费5945万元。在一般预算内专项经费统一安排,结合经开区园区建设项目需要,内容涵盖实验中学、污水处理厂、污水管网、养老院建设、路网建设等。基本建设资金不足部分按资金性质从2021年土地清算分成返还安排。

23、土地报批、其他征迁经费预计从2021年土地出让金返还中安排。

24、新城公司、城镇公司贷款利息预计从2021年土地出让金返还中安排。

25、政府隐债化解1000万元。


附件:1.附件1、2021年预算公开表.xls

         2.附件2、2021年经开区举借债务情况说明.docx

3.附件3、2021年经开区地方预算财政表.xlsx

4.附件4、名词解释.docx

         5.淮南经济技术开发区2021年区级重大政策和重点项目预算绩效目标公开.zip